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如果这个月的进项税额比较多，剩余没有抵扣的是不是可以用到下个月抵扣？

老师，如果这个月的进项税额比较多，剩余没有抵扣的是不是可以用到下个月抵扣？可以夸年度吗？还有个问题，如果我进项发票是17的税率，而我销售的是11的税率，怎么抵扣？谢谢！

轲同学
2018-02-05 17:34:20
阅读量 794
  • 史老师 高顿财经研究院老师
    一丝不苟 文思敏捷 博学 文尔雅 专业
    免费咨询老师
    高顿为您提供一对一解答服务，关于如果这个月的进项税额比较多，剩余没有抵扣的是不是可以用到下个月抵扣？我的回答如下：

    同学您好，增值税专用发票只要未过认证期，就可以进行认证抵扣的，就按照正常17％的税率抵扣就可以。


    以上是关于税,进项税额相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2018-02-06 10:11:51
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其他回答

  • 敢同学
    一般纳税人专票，进项税额抵扣是只能当月进项抵扣当月销项了，还是说这个月没有抵扣完的可以放到下个月抵扣了
    • 董老师
      你好，这个月没有抵扣完是可以一直结转以后月份抵扣的
    • 敢同学
      老师，我想问是一个年度内可以结转，那跨年度也可以吗
    • 董老师
      你好，这个是不受时间限制的，没有抵扣完就一直结转以后月份抵扣，直至抵扣完为止的
    • 敢同学
      谢谢老师
    • 董老师
      不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
    • 敢同学
      老师，采购款先付货款，公账转出，以后开发票的时候再补税点可以吗？
    • 董老师
      你好，款项已经是含税的，不需要再补付税点的
    • 敢同学
      我们老板想先付货款是不含税价，以后开票的时候再补税点，这样可以吗？
    • 董老师
      你好，可以这样付款，最终付款金额与发票金额一致就可以了
    • 敢同学
      谢谢老师
    • 董老师
      不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
  • 一同学
    一般纳税人 如果上个月进项票抵扣后还有余额，可以留到下个月抵扣吗
    • 老师
      一般纳税人 如果上个月进项票抵扣后还有余额，可以留到下个月抵扣吗
      答可以，增值税专用发票的认证期限为180天，即自开票日起180内有效
      如果这个月只开了销项票没有进项，需要缴税吗
      答需要，增值税=销项税-进项税
      还是说可以抵扣上个月之后在缴税
      答你说的“可以抵扣上个月”是指进项税吗如果是的话，是成立的，将上个月的进项发票认证之后，可以抵扣

知识补充

注册会计师考试科目有什么


注册会计师考试科目总共8门，其中专业阶段考试科目（6门）：《会计》、《审计》、《财管》、《税法》、《经济法》、《战略》；综合阶段考试科目（2门）：职业能力综合测试（试卷一）、职业能力综合测试（试卷二）。
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