这边已经勘误了，是173价税分离的吗？

其他回答

• 乐同学
  工厂开的发票错误，月底的时候发现了，这边已经认证了， 发票已退回对方已作废， 这边分录怎么写
  • 彭老师
    你好 先按正常处理，然后，做进项税额转出！
  • 乐同学
    具体分录怎么写，能给写一下吗 借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款 这是正常做的，然后呢？ 次月还会收到正确的发票
  • 彭老师
    因为咱认证了，申报表中有进项了，所以 借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款 因为发票作废了，咱又没有发票了 借 库存商品 负数 贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 应付账款 负数 把所以有的都冲掉
• 奇同学
  已离职员工2个月了会计这边不清楚还是申报个税，这个月已经删除了该员工个税申报记录，财务报表这边需要怎么调整
  • K老师
    那你之前做了计提和支付的需要。
  • 奇同学
    之前做了账目现在可以直接红字冲回吗
  • K老师
    之前两个季度的报表都错了，现在第四季度报表，直接冲回会有影响吗
  • 奇同学
    还是要先去税务局更改报表
  • K老师
    没有影响的，可以在第四季度修改。
  • 奇同学
    好的，谢谢老师
  • K老师
    不用客气的，工作愉快。