已记账凭证怎么取消记账
2023-07-24
初级会计职称
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老师回答
首先以主管身份登录用友主界面;依次选择【总账】-【期末】-【对账】选项。弹出【对账】选项框;点击"Ctrl+H"按钮，弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”;单击【确定】返回到用友主界面;依次选择【总账】-【凭证】，单击【恢复记账前状态】，在弹出的对话框中，选择相应的选项，单击【确定】。
一、反结账(如果已经结账)
1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账;
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，在结账向导中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令，即可进行反结账;
3、反结账操作只能由账套主管执行反记账。
二、反记账(如果未结账)
1、依次点击总账——期末——对账;
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮;
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态;
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
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