模考综合提第61题第四小问为何不扣除以前年度亏损？怎么计算？

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• Y同学
  第一年亏损13113.4，第二年亏损3896.02，第三年第一季亏损8.24，第二季度赢利160.95，第三季度赢利11556.77，第四季度亏损708.04，那我第四季度申报所得税那个以前年度亏损本期和累计填什么金额
  • 陆老师
    你好你那个所得税弥补亏损金额本期和累计填写11001.44元
• 我同学
  企税有以前年度有亏损，第四季度盈利，第四季度申报的时候可以弥补以前年度亏损吗？
  • 老师
    您好，这个是可以的，可以弥补
  • 我同学
    但是之前季度申报的时候第8栏：以前年度亏损栏数值都是0，没有带出亏损的数值，请问是什么情况呢？
  • 老师
    您好，这个系统可能有问题，您需要向主管局反馈，可以先问下专管员，这个亏损再预缴的时候就是可以弥补的
  • 我同学
    好的，谢谢
  • 老师
    不客气，祝学习愉快
• 雅同学
  前三季度亏损，第四季度盈利，本年度是亏损的，那第四季度做账还要计提所得税吗？
  • 颜老师
    您好！是的，第四季度仍然要计提并交纳企业所得税的。