第4小问算留抵税额时,要把业务2差额的算上吗?

第4小问算留抵的时候要把业务2差额的算上吗

朱同学
2021-11-08 22:12:38
阅读量 230
  • 老师 高顿财经研究院老师
    高顿为您提供一对一解答服务,关于第4小问算留抵税额时,要把业务2差额的算上吗?我的回答如下:

    亲爱的同学你好,是的,0.54是可以抵扣的,因为0.54是发生手续费取得增值税专用发票上的金额,最后的留抵税额=584.11-(0.54+986)=-402.43


    以上是关于税,留抵税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2021-11-09 00:16:57
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其他回答

  • 笑同学
    1.画圈的免抵退税额,是下期转成留抵税额了吗? 2.即使是免抵税额小于留抵税额时, 剩下的留抵税额(留抵税额-免抵税额的差值),也是转入下期留抵税额吗?
    • V老师
      免抵退,是不可退不可抵,这个转为留抵,也是不可抵和退的。 这个是要转出,作为不可抵扣不可退税的处理。不是增加下期留抵。
  • L同学
    上期留抵税额是进项大于销项的部分,1、如果有减免税额怎么算上期留抵税额呢2、如果此减免税额每个月一直存在留抵税额是否每个月都要算它呢3、如果每个月都有进项大于销项留抵税额要累加么4、如果跨年,上期留抵税额要在新的一年继续留抵么,可以留抵多长时间呢
    • 徐老师
      1.如果是减免税额,那么其进项不变,本期不交。 2.一直存在,就挂着,负债类科目有余额正常。 3.留抵是之前留下来的,没有期限 限制。
  • 雪同学
    你好老师,想问下增值税税负如果上期有留抵税额,那算税负的时候这个留抵税额要不要算进去一起核算?
    • a老师
      你好 税负=销项-进项)/不含税收入 全年交这些
    • 雪同学
      我想知道的是,如果有留抵税额,那算税负的时候这个留抵税额要不要加上的?就是进项这个留抵税额要不要加上,销-进的进里面留抵税额要不要算在里面的?
    • a老师
      要算 就是你全年交到税负的金额
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