当月计提的下午工资跟当月实际发放的工资怎么结转的？

其他回答

• 文同学
  一般月末计提工资，计提的是当月发的工资，还是当月实际的工资（下月发放）？
  • 邹老师
    当月实际的工资，按权责发生制，当月工资当月计提
  • 文同学
    可是当月实际的工资到月底还没有核算出来啊？
  • 邹老师
    次月能算出来吗 报税之前
  • 文同学
    报税之前可以的，那么就是这个月报税之前把上个月好对吧账给做
  • 邹老师
    那就是这个月报税之前把上个月的账做好对吧
  • 文同学
    是的 可以的 别耽误报税就行
• 念同学
  工资是当月计提当月的还是应该当月计提下月的工资呢？如果当月计提当月或者下月的工资，但是做账时实际支付的是上个月的工资，计提的和当时候实际发放的工资不一样，应该要怎么做？
  • 全老师
    1.当月计提下月 2.计提和实际发放金额不一样，可以补计提，或者调整
  • 念同学
    当月发放上个月的工资，请问不是当月计提当月的工资吗？怎么是当月计提下月的工资呢？
  • 全老师
    本月的上月不是已经计提了吗
• s同学
  当月计提当月工资，实际发放再按实际的做一笔支付，对吗？我司工资发放很乱，怎么办
  • 倪老师
    您好 当月计提当月工资发放 计提的时候做一笔分录 实际发放的时候再写一笔分录
• t同学
  当月计提当月发放工资，是9月20日计提的工资 9月25日发放的 工资表实际发放的是8月1-30日的工资薪酬 是这样么？
  • 徐老师
    您好！不是的。你这样的话，就是下月计提下月发放了
  • t同学
    那当月计提当月发放 怎么做会计分录，如何写时间呢？
  • 徐老师
    您好！1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
  • t同学
    6月计提800发放800,7月计提1200发放1200八月计提1200发放1200九月计提800发放800，那这样的话就是错的多么？？
  • 徐老师
    你好！没明白你说的错的多是什么意思
  • t同学
    @宋老师:那这样的话就是错的对么？
  • 徐老师
    你好！你如果没有社保这些就是对的。