挂账的挂了1050、结账的时候结了1000！这个怎么记会计凭证？

其他回答

• 雅同学
  上个月挂账和付账的时候因为是一家货，留了两个人的名字，结果挂帐时是这一个人，而付账时又是另一个认，导致帐岔了，上学又已经结账了，这个月要怎么调帐
  • 周老师
    直接做更正就可以了
  • 雅同学
    要在原来的凭证上更正吗，再反结账更正吗
  • 周老师
    不用，直接把两个科目做更正，你当时怎么挂的？
  • 雅同学
    当时借原材料，挂应付，应付帐款挂的时候和付得时候弄岔了
  • 周老师
    老师，还有一个问题，我们以前用生物油炉子给他交了两千押金，但是那时候也没做帐，现在炉子不用了，用这两千顶了他的货款这个分录要怎么做
  • 雅同学
    那直接用挂的和付的对冲就可以了，借：应付账款 贷：其他应收款
• 不同学
  管家婆财贸，进销存已经结转成功，计算出营业成本了，财务结账的时候，结转损益的时候一直提示，有未记账凭证，不能结转损益，找不到未记账的凭证？？？这个怎么回事？
  • 邹老师
    您好，你可以看一下是否所有的凭证审核过账了。
  • 不同学
    我点击审核，时间还是上个月的，我把上个月结转损益凭证审核后，还是不行
  • 邹老师
    您好，那你要结账到这个月来。
  • 不同学
    怎么操作
  • 邹老师
    您好，软件有一个结账模块，你点一下就是了，一步步往下看到就会。
• d同学
  10月份的主营业务收入忘了结转，记账凭证上结转了，登记明细账时忘了结转，这个月怎么弥补？
  • 王老师
    这个月把10月份的主营业务收入结转在明细账补上就可以。
• 午同学
  老师好，我想问一下在记账的时候有挂账的情况存在，记账时挂账的金额多记了，我用冲销了，重新做了一个新的正确的分录，可是当月结转损益的时候该科目怎么是负数啊？
  • 熊老师
    你这个对应这个之前多做了，冲红金额大于重新做，所以是负数，不影响
  • 午同学
    就是当时我记这个挂账的时候挂的金额多了，但是我又重新做了一笔正确的那个金额的分录，然后它显示的就是本月当月结转的时候，他那个损益结转里头显示的是负数，这个你的意思是不影响是吗？
  • 熊老师
    那是你之前多做了，你这个本年累计数是对的，这样调之后，之前本月就多做，只要本年累计数是对就可以